УТВЕРЖДАЮ	
			
		(наименование должности лица, утверждающего документ)	
			
		(подпись)         (расшифровка подписи)	
		"___" ____________ 20___г.	
	
ПЛАН	
финансово-хозяйственной деятельности	
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	
	
			КОДЫ	
				
		Дата	20.12.2018	

Наименование 
государственного
бюджетного (автономного) 
учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Сельцо"	по ОКПО		
				
ИНН/КПП			3205001184/324501001	
Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, 
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	00339	
				
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	
	
Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 241550, Брянская обл., г.Сельцо, ул.Куйбышева, д.19а	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):	
Оказание социальной поддержке, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых и материальной помощи, проведение социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Федеральными законами, Указами ПрезидентаРФ, правительственными документами, а также областными законами, постановлениями и распоряжениями органов государственной власти, приказами и распоряжениями Департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.	
	
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):	
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам	
	
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:	
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения	
	
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей	
Нефинансовые активы, всего:	1.	2 489 646,55	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	397 780,75	
из них:		0,00	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	376 510,75	
в том числе:		0,00	
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	0,00	
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	21 270,00	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	0,00	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	2 091 865,80	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	746 247,58	
в том числе:		0,00	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	64 473,58	
Финансовые активы, всего	2.	0,00	
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	0,00	
из них:		0,00	
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	0,00	
в том числе:		0,00	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2.1.2.	0,00	
Иные финансовые инструменты	2.2.	0,00	
Дебиторская задолженность по доходам	2.3.	0,00	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	0,00	
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	0,00	
Обязательства, всего	3.	0,00	
Долговые обязательства	3.1.	0,00	
из них:		0,00	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	0,00	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	3.3.	0,00	
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*	
2018 год	
	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		9 483 794,15	7 977 232,00	0.00	40 000,00	0,00	0,00	1 466 562,15	0.00	
в том числе: доходы от собственности		110		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ	120		9 422 794,15	7 977 232,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 445 562,15	0.00	
		130	9 422 794,15	7 977 232,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 445 562,15	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		40 000,00	0,00	0.00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		180	40 000,00	0,00	0.00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
прочие доходы	160		21 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0.00	
		180	21 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0.00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Выплаты по расходам, всего: 	200		9 483 794,15	7 977 232,00	0.00	40 000,00	0,00	0,00	1 466 562,15	0.00	
		111	6 440 019,88	5 697 296,46	0.00	0,00	0,00	0,00	742 723,42	0.00	
		112	23 684,83	22 853,83	0.00	0,00	0,00	0,00	831,00	0.00	
		119	1 926 879,65	1 700 102,25	0.00	0,00	0,00	0,00	226 777,40	0.00	
		244	1 020 980,34	492 501,46	0.00	40 000,00	0,00	0,00	488 478,88	0.00	
		851	66 382,00	64 478,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 904,00	0.00	
		852	3 189,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 189,00	0.00	
		853	2 658,45	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 658,45	0.00	
на выплаты персоналу	210		8 390 584,36	7 420 252,54	0.00	0,00	0,00	0,00	970 331,82	0.00	
		111	6 440 019,88	5 697 296,46	0.00	0,00	0,00	0,00	742 723,42	0.00	
		112	23 684,83	22 853,83	0.00	0,00	0,00	0,00	831,00	0.00	
		119	1 926 879,65	1 700 102,25	0.00	0,00	0,00	0,00	226 777,40	0.00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 440 019,88	5 697 296,46	0.00	0,00	0,00	0,00	742 723,42	0.00	
		111	6 440 019,88	5 697 296,46	0.00	0,00	0,00	0,00	742 723,42	0.00	
иные выплаты персоналу	212		23 684,83	22 853,83	0.00	0,00	0,00	0,00	831,00	0.00	
		112	23 684,83	22 853,83	0.00	0,00	0,00	0,00	831,00	0.00	
взносы на ФОТ	213		1 926 879,65	1 700 102,25	0.00	0,00	0,00	0,00	226 777,40	0.00	
		119	1 926 879,65	1 700 102,25	0.00	0,00	0,00	0,00	226 777,40	0.00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		72 229,45	64 478,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 751,45	0.00	
		851	66 382,00	64 478,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 904,00	0.00	
		852	3 189,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 189,00	0.00	
		853	2 658,45	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 658,45	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		1 020 980,34	492 501,46	0.00	40 000,00	0,00	0,00	488 478,88	0.00	
		244	1 020 980,34	492 501,46	0.00	40 000,00	0,00	0,00	488 478,88	0.00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	

2019 год	
	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		7 782 350,00	6 832 350,00		0,00	0,00	0,00	950 000,00		
в том числе: доходы от собственности		110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		7 782 350,00	6 832 350,00		0,00	0,00	0,00	950 000,00		
		130	7 782 350,00	6 832 350,00	0.00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего: 	200		7 782 350,00	6 832 350,00		0,00	0,00	0,00	950 000,00		
		111	5 495 453,60	4 997 700,00	0.00	0,00	0,00	0,00	497 753,60	0.00	
		112	28 506,00	26 806,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0.00	
		119	1 659 621,59	1 509 300,00	0.00	0,00	0,00	0,00	150 321,59	0.00	
		244	551 494,81	274 802,00	0.00	0,00	0,00	0,00	276 692,81	0.00	
		851	32 742,00	23 742,00	0.00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0.00	
		852	5 532,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 532,00	0.00	
		853	9 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0.00	
на выплаты персоналу	210		7 183 581,19	6 533 806,00		0,00	0,00	0,00	649 775,19		
		111	5 495 453,60	4 997 700,00	0.00	0,00	0,00	0,00	497 753,60	0.00	
		112	28 506,00	26 806,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0.00	
		119	1 659 621,59	1 509 300,00	0.00	0,00	0,00	0,00	150 321,59	0.00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5 495 453,60	4 997 700,00		0,00	0,00	0,00	497 753,60		
		111	5 495 453,60	4 997 700,00	0.00	0,00	0,00	0,00	497 753,60	0.00	
иные выплаты персоналу	212		28 506,00	26 806,00		0,00	0,00	0,00	1 700,00		
		112	28 506,00	26 806,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0.00	
взносы на ФОТ	213		1 659 621,59	1 509 300,00		0,00	0,00	0,00	150 321,59		
		119	1 659 621,59	1 509 300,00	0.00	0,00	0,00	0,00	150 321,59	0.00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		47 274,00	23 742,00		0,00	0,00	0,00	23 532,00		
		851	32 742,00	23 742,00	0.00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0.00	
		852	5 532,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 532,00	0.00	
		853	9 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		551 494,81	274 802,00		0,00	0,00	0,00	276 692,81		
		244	551 494,81	274 802,00	0.00	0,00	0,00	0,00	276 692,81	0.00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

2020 год	
	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		7 782 350,00	6 832 350,00		0,00	0,00	0,00	950 000,00		
в том числе: доходы от собственности		110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		7 782 350,00	6 832 350,00		0,00	0,00	0,00	950 000,00		
		130	7 782 350,00	6 832 350,00	0.00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего: 	200		7 782 350,00	6 832 350,00		0,00	0,00	0,00	950 000,00		
		111	5 495 453,60	4 997 700,00	0.00	0,00	0,00	0,00	497 753,60	0.00	
		112	28 506,00	26 806,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0.00	
		119	1 659 621,59	1 509 300,00	0.00	0,00	0,00	0,00	150 321,59	0.00	
		244	551 494,81	274 802,00	0.00	0,00	0,00	0,00	276 692,81	0.00	
		851	32 742,00	23 742,00	0.00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0.00	
		852	5 532,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 532,00	0.00	
		853	9 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0.00	
на выплаты персоналу	210		7 183 581,19	6 533 806,00		0,00	0,00	0,00	649 775,19		
		111	5 495 453,60	4 997 700,00	0.00	0,00	0,00	0,00	497 753,60	0.00	
		112	28 506,00	26 806,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0.00	
		119	1 659 621,59	1 509 300,00	0.00	0,00	0,00	0,00	150 321,59	0.00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5 495 453,60	4 997 700,00		0,00	0,00	0,00	497 753,60		
		111	5 495 453,60	4 997 700,00	0.00	0,00	0,00	0,00	497 753,60	0.00	
иные выплаты персоналу	212		28 506,00	26 806,00		0,00	0,00	0,00	1 700,00		
		112	28 506,00	26 806,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0.00	
взносы на ФОТ	213		1 659 621,59	1 509 300,00		0,00	0,00	0,00	150 321,59		
		119	1 659 621,59	1 509 300,00	0.00	0,00	0,00	0,00	150 321,59	0.00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		47 274,00	23 742,00		0,00	0,00	0,00	23 532,00		
		851	32 742,00	23 742,00	0.00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0.00	
		852	5 532,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 532,00	0.00	
		853	9 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		551 494,81	274 802,00		0,00	0,00	0,00	276 692,81		
		244	551 494,81	274 802,00	0.00	0,00	0,00	0,00	276 692,81	0.00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  учреждения (подразделения)*	
	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
			на 2018г. 
очередной финансовый год	на 2019г. 
1-ый год планового периода	на 2020г. 
2-ый год планового периода	на 2018г. 
очередной финансовый год	на 2019г. 
1-ый год планового периода	на 2020г. 
2-ый год планового периода	на 2018г. 
очередной финансовый год	на 2019г. 
1-ый год планового периода	на 2020г. 
2-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		1 020 980,34	551 494,81	551 494,81	532 501,46	274 802,00	274 802,00	488 478,88	276 692,81	276 692,81	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 020 980,34	551 494,81	551 494,81	532 501,46	274 802,00	274 802,00	488 478,88	276 692,81	276 692,81	
		2018 год	1 020 980,34	0,00	0,00	532 501,46	0,00	0,00	488 478,88	0,00	0,00	
		2019 год	0,00	551 494,81	0,00	0,00	274 802,00	0,00	0,00	276 692,81	0,00	
		2020 год	0,00	0,00	551 494,81	0,00	0,00	274 802,00	0,00	0,00	276 692,81	
* Заполняется в порядке, установленном приказом  Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" ( в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)	

V. Справочная информация	
Наименование показателя	Код
строки	Сумма (тыс. руб.)	
1	2	3	
Объем публичных обязательств	010	0,00	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответсвии с Бюджетным кодексом Росссийской Федерации), всего:	020	0,00